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老师你好，去年开的租赁发票，暂估了成本30多万，现在开发票能给暂估冲掉吗？这样暂估成本可以做吗
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你好，可以冲减，然后按发票重新入账
05/07 08:44
84784974 
05/07 08:47
是先做红字的借主营业务成本，贷应付账款暂估（去年我是这样做的蓝字），然后根据发票做主营业务成本 贷应付账款某某公司这样吗
宋生老师 
05/07 08:51
你好，是的，就是这样子。
84784974
05/07 08:54
但是老师，我这个月没有收入，这样做的话，收入和成本不是不匹配吗，到时候所得税季报的时候能过去吗
宋生老师
05/07 08:57
你好，你这个差异只是暂估和实际的差异。
宋生老师
05/07 08:58
所以差异金额不会很大，另外你这个是可以解释的呀，因为你是调整之前错误的。
84784974
05/07 09:01
可以开发票跟以前暂估的成本金额一模一样吗，这样的话就没有差异了，一个红字的主营业务成本，一个蓝字的主营业务成本
宋生老师
05/07 09:01
你好是的，就是这样子。
84784974
05/07 09:03
老师，还有个问题，就是这个蓝字发票来了，我根据发票做借主营业务成本，贷应付账款某某公司可以吗，为什么有人说不可以贷应付账款，必须要贷银行存款或者现金（不可以贷应付账款或者其他应付款-法人）
宋生老师
05/07 09:05
你好，可以做应付账款，不用担心这个。
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