免费问答

实际扣过了，工资也发过了

只有补扣除的五险一金在账上没有

补扣个人的这部分

你好，你发工资的时候有扣下这笔钱吗？

扣了，工资是扣除后金额

你好！你借管理费用-社保，其他应收款-社保个人部分 贷银行存款 然后扣回的时候，借应付职工薪酬 贷银行存款 其他应收款-社保个人

就这个1805.4元

工资发了3773.98

你好！你这样，你先把之前的凭证都做红字分录重建，然后按照下面的重新做。 1.计提工资 借：管理费用（或其他成本费用科目），贷：应付职工薪酬-工资 2.发放工资 借：应付职工薪酬-工资，贷：银行存款 .应交税费-个人所得税 其他应付款-个人负担社保公积金， 3计提公司负担社保，借：管理费用（或其他成本费用科目），贷：应付职工薪酬-社保 4.支付社保 借：应付职工薪酬-社保，其他应付款-个人负担社保公积金，贷：银行存款 5.缴纳个税 借：应交税费-个人所得税，贷：银行存款