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老师，您好，我们去年6月份一张进项票，当月入账当月认证了进项税额，现在对方因为没缴税款被拉入异常了，现在税局老师让我们下月做进项税额转出，但是现在先让做一张进项税额转出的凭证送过去，我想问一下这样进项税额转出的凭证怎样写呢？
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你好，实际如果已经支付了，已经做了成本费用的
借利润分配，未分配利润
贷应交税费应交增值税进项转出
小企业会计准则做账的。
2024 05/07 08:58
84785020 
2024 05/07 09:01
嗯嗯，已经支付了，那意思是把进项税额做到成本费用里，对吗？
郭老师 
2024 05/07 09:04
是的，对的，是这么做的。
84785020
2024 05/07 09:08
借方科目可以做到以前年度损益调整不？
郭老师
2024 05/07 09:09
你好，可以的，可以这么做的。
84785020
2024 05/07 09:15
老师，您看这样对不对？
84785020
2024 05/07 09:15
我做了两张凭证
郭老师
2024 05/07 09:17
可以的。然后，以前年度损益调整月末再结转到利润分配未分配利润。
84785020
2024 05/07 09:25
嗯嗯，好的，谢谢老师，那我就这样打印出来给税局老师送过去
郭老师
2024 05/07 09:26
可以的，可以这么做的
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