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问题已解决
请问支付劳务费，对方会给我们开劳务发票（暂未收到发票），应该怎么做账？，有什么需要注意的地方吗？
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借：其他应收款
贷：银行存款
收到发票
借：成本费用科目
贷：其他应收款
应交税费-个税
05/07 09:54
84784989 
05/07 09:55
我之前做的是
借 管理费用 贷 银行存款 这样可以吗 （没有收到发票的时候）
家权老师 
05/07 09:56
那么发票来的时候附在凭证后边就是
84784989
05/07 09:57
就不用管其他的账务处理了是波
家权老师
05/07 09:57
是的，就是那个意思的
84784989
05/07 09:57
那我这边要是要代扣个税应该怎么做账务处理呢
家权老师
05/07 09:58
直接在付款的时候扣，不然，公司承担就计入营业外支出
84784989
05/07 10:02
好的 了解了 那我就做这一笔就可以了 我们公司是不承担个税的
家权老师
05/07 10:05
不客气，祝你工作顺利！如果感觉满意的话，麻烦给个五星好评哦。
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