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我们租对方上游的机械，收到对方的专票，往来挂账，分录怎么写
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同学你好
是经营租赁吧
05/07 10:01
84784995 
05/07 10:03
是的经营租赁
84784995
05/07 10:04
借销售费用，应交税费-待认证进项税额，待应收账款
84784995
05/07 10:05
机械是为销售经营服务的
朴老师 
05/07 10:10
租赁了多长时间呢
计入长期待摊费用按月摊销计入销售费用比较合适
84784995
05/07 14:15
是短期租入的机械
朴老师
05/07 14:17
同学你好
那你就计入销售费用
84784995
05/07 16:38
借销售费用，应交税费-待认证进项税额，待应收账款
84784995
05/07 16:38
这个分录对的是吗？
84784995
05/07 16:42
税务系统，红字发票记录，已开具的。就是我已经开具成功的红字发票是吗？
朴老师
05/07 16:49
嗯
这个分录是正确的
84784995
05/07 17:17
去年九月份税已报，今年4月对账发现多算了收入，这个月报税可以把去年多报的冲回吗？
朴老师
05/07 17:21
这个可以红冲的哦
跨年冲
84784995
05/07 19:11
财务软件里红冲了，报税时需要负数申报吗
朴老师
05/07 19:31
你按红冲后的申报就可以
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