汇算清缴时，23年有未发放的工资，填职工薪酬表是账载金额，实际发生额＆税收金额分别填什么_税务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)

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汇算清缴时，23年有未发放的工资，填职工薪酬表是账载金额，实际发生额＆税收金额分别填什么

84785026| 提问时间：2024 05/07 10:13

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家权老师

金牌答疑老师

职称：税务师

账载金额是填应付职工薪酬-工资上年计提的1-12月发生额，实发金额是填汇算清缴前已经实发的上年计提的1-12月金额。税收金额：在汇算前发放和申报了个税的上年计提的工资

2024 05/07 10:14

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