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老师，应交税费-应交增值税-转出未交增值税在借方，是进项大于销项，有留抵对不
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应交税费-未交增值税 在借方，才是进项大于销项，反应留抵
05/07 10:17
84785030 
05/07 10:33
啊那应该是一个意思，就差一笔分录对不，
文文老师 
05/07 10:41
是的，差一笔分录，转到应交税费-未交增值税 借方
84785030
05/07 10:43
老师还有个问题想请教一下，我单位2月份的时候需要交的增值税是40万，一直到现在也没有缴纳，在3月份的时候把销项冲了，我这该怎么做啊，分录我都是正常做的，现在就是欠的税没交，是不是也不能冲了，只有先交完在退税啊
文文老师
05/07 10:48
是，只有先交完在退税
84785030
05/07 10:51
那老师我现在的账怎么做啊，就是按照正常做吗？现在转出未交增值税金额借方是435766.07元，未交增值税贷方金额是405487.17元，我如果把转出未交增值税结转到未交增值税，那未交增值税就在借方了啊，但是现在我在欠税状态
文文老师
05/07 10:56
是，仍然按照正常做即可
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