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老师 新接手的一家公司 固定资产折旧存在差额 需要怎么办呢
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你好，同学，本期直接做一笔补差额就可以了
2024 05/07 10:19
84784952 
2024 05/07 10:20
怎么做呢 老师
冉老师 
2024 05/07 10:20
是多计提了，还是少计提了
84784952
2024 05/07 10:22
这是从代账公司新接过来的账 建账时固定资产借方余额1238938.05 累计折旧334778.77
84784952
2024 05/07 10:22
我就按这个期初数据建账的 折旧了一个月了。 这个月是第二个月
冉老师
2024 05/07 10:23
老师建议这么操作，按照现有的账面价值，剩余年限重新计算折旧
冉老师
2024 05/07 10:23
以前的不用管了，同学
84784952
2024 05/07 10:24
可是我期初已经有数据了。 咋办？
冉老师
2024 05/07 10:26
期初按照账面价值录入固定资产，可以做个Excel台账登记
84784952
2024 05/07 10:27
是不 我在录入固定资产卡片时 按期初原值-折旧。 作为现在的原值
冉老师
2024 05/07 10:28
是不 我在录入固定资产卡片时 按期初原值-折旧。 作为现在的原值
是的，同学
84784952
2024 05/07 10:28
谢谢老师
冉老师
2024 05/07 10:28
不客气，同学，祝你生活愉快
84784952
2024 05/07 10:41
老师 期初固定资产原值已经录入了。 现在还是不对的
冉老师
2024 05/07 10:43
按照净值录入系统，相当于购买一个新资产，开始计提
84784952
2024 05/07 10:44
关键现在已经录入了啊 2月就录入了
84784952
2024 05/07 10:45
这个差额要怎么处理？
冉老师
2024 05/07 10:45
2月份录入，开始2月份开始折旧，不要录入累计折旧科目
84784952
2024 05/07 10:46
现在早已经录入了。 做了两个月账了。 差额可以处理吗？
冉老师
2024 05/07 10:47
这个是系统提示，不能直接处理的，要反结账过去重新录入
84784952
2024 05/07 10:48
从建账开始就要改吗？
冉老师
2024 05/07 10:49
是的，应该是2月份调回去的，你们2月份录入的吧
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