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应收账款年初数、期末数是负数，年报要怎么申报应收账款呢
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你好，同学
重分类到预收账款科目
05/07 10:22
84784972 
05/07 10:24
老师，应收账款调到预收账款科目，报表要怎么才会平呢
冉老师 
05/07 10:27
，应收账款调到预收账款科目，报表要怎么才会平呢
做一笔调整，老师给你写一下的
借应收账款
贷预收账款
金额是现在应收账款的绝对值的
84784972
05/07 10:31
23年的账结完了，那我是要返回去做一笔老师做的这个分录调整的凭证是吗
冉老师
05/07 10:31
不用，直接调表，不调账，按照这个分录的思路调整
84784972
05/07 10:32
哦哦，懂了，谢谢老师
冉老师
05/07 10:34
不客气，同学，祝你生活愉快
84784972
05/07 10:40
老师，再问一个问题哈，我23年第四季度有预缴所得税10692.59元，现在年度财报算下来利润比预缴的所得税多，是不是利润表应按：利润总额213946.43*5%=10697.32来填所得税费用呢
冉老师
05/07 10:42
是利润表应按：利润总额213946.43*5%=10697.32来填所得税费用
是的
84784972
05/07 10:46
那我这样等于所得税23年12月少计提了，我该怎么做呢
冉老师
05/07 10:47
那我这样等于所得税23年12月少计提了，我该怎么做呢
本期补计提就可以的
借所得税费用
贷应交所得税
84784972
05/07 10:49
本期是指24年1月账里补计提23年所得税的这个差额是吗
冉老师
05/07 10:50
本期是指24年1月账里补计提
然后摘要写清楚
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