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老师 我们是小规模1月份补提了企业所得税0.24 然后我的科目余额表4月份就显示应交税费0.24 这不对吧 2024-05-07 10:11 我应该怎么改
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你好，当时这个钱支付了没有？你把这个能删除吗？如果删除不了的话，上面的分录不变，金额是负数，带红冲了。
05/07 10:24
84785023 
05/07 10:25
不是没超过1元 不用交吗
郭老师 
05/07 10:28
你好，对的是的，不到一块钱的不需要交。
84785023
05/07 10:28
我怎么改
郭老师
05/07 10:31
借应交税费企业所得税贷，以前年度损益调
借以前年度损益调整贷利润分配，未分配利润
借应交税费企业所得税负数带营业外收入负数。
84785023
05/07 10:33
是这样吗 那不影响去年的吧
84785023
05/07 10:34
是这样吗 那不影响去年的吧
郭老师
05/07 10:34
可以的，这个什么都不影响。
84785023
05/07 10:37
不对啊 我改完之后科目余额表金额也不对了啊
郭老师
05/07 10:37
你好，科目余额表里面显示多少？
84785023
05/07 10:38
0.72显示这个
郭老师
05/07 10:39
借应交税费企业所得税贷，以前年度损益调
借以前年度损益调整贷利润分配，未分配利润
郭老师
05/07 10:39
前两个你做的不对的。
84785023
05/07 10:39
是这样的
郭老师
05/07 10:42
我上面给你发了，你看一下到
84785023
05/07 10:44
老师 我没做那个营业外收入 就平了 那我不做那个营业外收入就行了吧
郭老师
05/07 10:45
你最后发过来的这个图片是调整之前的还是之后的？
84785023
05/07 10:46
这个是改完后的
郭老师
05/07 10:48
好，改完的那个最后那个图片是正确的。
84785023
05/07 13:59
老师 社保滞纳金我应该怎么做分录啊
郭老师
05/07 14:12
借营业外支出滞纳金
贷银行存款
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