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前年软件里管理费用冲回做的借银行存款6元，贷管理费用6元，今年发现报表有问题，如何调整，怎么作会计分录呢？还是怎么调整呢 现在4月了，要反结账吗？
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你好，这个不用调整的，你看下你的利润表是不是正确的，应该是你的利润表和科目余额表不一致。
05/07 10:36
84785042 
05/07 11:06
请问老师，如何检查余额表与利润表的勾稽啊，我目前只看到未分配利润的额差额多于净利润
郭老师 
05/07 11:21
你好，你本年利润结转了没有？没有的话本年利润就等于利润表的净利润。
84785042
05/07 11:27
全都结转过了，
郭老师
05/07 11:28
全部结转了，那你就看你的未分配利润，期末减期初等于利润表里面的净利润累计。
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