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问题已解决
老师你好，这个进项是在2.28剩余30562.53，在3月30日进项剩余507.74 。4月30日计提增值税2164.25，这个后面的负数-28906.02对吗
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你好；你计提增值税是看你4月产生了多少销项税； 你4月认证了多少进项税； 还有看你截止到3.30日还有多少进项税留抵进项税 以及没有认证的进项税金额； 这样来计算。你这个是在反推还是在计算什么金额
05/07 11:47
84785010 
05/07 11:48
忘了给你发图片
84785010
05/07 11:50
我觉得差笔分录样
meizi老师 
05/07 11:51
你好； 这样的话； 你留抵了28906.02元； 是的
84785010
05/07 11:51
就是留底不对，已经没得了，底完了的
84785010
05/07 11:52
这是2月低的进项
84785010
05/07 11:52
这是3月抵的进项
meizi老师
05/07 11:53
你好；你留抵都抵减了。 你要去结转明细科目； 把所有的进项税和销项税 和转出未交增值税等科目都结转到未交增值税借贷方去 处理余额
84785010
05/07 11:53
4月要缴的增值税2164.25
84785010
05/07 11:54
我不知道怎么负起28906.02了，进项都抵扣完了
meizi老师
05/07 11:54
要缴纳税费；说明你进项税都抵扣完了； 你才会产生缴纳； 你的进项税科目 你看看还有余额挂着的话； 就去做结转分录
84785010
05/07 11:55
估计就是没做结转造成的
84785010
05/07 11:56
我现在结转28906.02的金额就可以了吗
84785010
05/07 11:58
我现在做一个 ：借 增值税-未交增值税 贷 增值税-未交增值税 金额28906.02
meizi老师
05/07 12:17
你现在去看看应交税费明细账，把所有明细科目反方向结转到未交增值税科目去
84785010
05/07 12:28
老师问下我勾选了发票进项，增值税那里没有识别出来
84785010
05/07 12:29
抵扣了应该只缴1600多点的
84785010
05/07 12:31
保存了没有申报是不是先把保存的撤销了，重新提交申报
meizi老师
05/07 12:33
你统计确认每天没有？统计提交后再去申报抵扣，去看看表二有多少金额
84785010
05/07 12:36
我先填了表，但是没有申报，再去做了抵扣，是不是顺序反了
84785010
05/07 12:37
现在系统就是不显示抵扣了的进项
84785010
05/07 12:38
这是表二的金额
84785010
05/07 12:39
主表不自动显示抵扣了的进项税了
meizi老师
05/07 12:41
进项税没有勾选成功，再去勾选下
84785010
05/07 12:44
勾选成功了的
84785010
05/07 12:45
3笔加起来就是3428.67
meizi老师
05/07 12:47
但是你主表的进项税没有金额哦？
84785010
05/07 12:50
进项是自动生成的
84785010
05/07 12:51
我手动填吗
84785010
05/07 12:52
我填了进项
meizi老师
05/07 13:04
你主表的进项税金额没有金额，正常你表而勾线后自动生成金额，会读取到主表进项税栏次去
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