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老师好！上月销售货物凭证上的应收账款在贷方，这个月开票给客户怎么做分录，有点晕，请指导一下
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你好，开票的时候，借，应收账款，贷，主营业务收入，应交税费，应交增值税。
05/07 12:22
84784995 
05/07 12:23
款上个月已经收了
84784995
05/07 12:25
借：应收账款填借方吗，这样填感觉款还没收的感觉
宋生老师 
05/07 12:25
你好，你上个月收的时候，你是怎么做的凭证？
84784995
05/07 12:29
借：银行存款
贷：应收账款
84784995
05/07 12:30
应收账款记了在贷方
84784995
05/07 12:33
老师，是不是这个月应收账款做在借方就是个冲减作用，等于没有了
宋生老师
05/07 13:36
你好！是的。这样就相互冲减了
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