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问题已解决
老师，我们是一般纳税人，我3月税务uk没有进行汇总上报，结果导致3月申报的增值税和申报4月的增值税都必对不符合呢，我开票是在数电平台开的，没在税务uk 开票，是不是要去税务局进行解锁才能申报3月和4月的增值税呢？
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你好，你看下你的开票盘锁了吗？
05/07 12:55
84784976 
05/07 13:01
怎么确认我的税务uk是锁了
郭老师 
05/07 13:02
你看一下你的开票截止日期的时间。
郭老师
05/07 13:02
上报汇总的那个页面就有。
84784976
05/07 13:06
是这个页面嘛?老师
郭老师
05/07 13:07
是的，你这个已经锁了。你看一下，你点上报汇总，然后再点反写看一下，能自己清卡了吧？不能的话，就去税务局。
84784976
05/07 13:07
那我这个税务uk是锁了吗？
郭老师
05/07 13:09
是的，你这个已经锁了。
84784976
05/07 13:12
老师我这个上报汇总的结果，还有一个是反写的反馈结果
84784976
05/07 13:12
上报汇总的结果
郭老师
05/07 13:13
第一季度增值税申报了吗？
84784976
05/07 13:14
没有显示清卡成功呢，是不是要去税务局进行解锁呢
郭老师
05/07 13:15
你好，增值税申报了没有？我问了你，你怎么不回复？
84784976
05/07 13:16
第一季度都申报了，显示结果是增值税比对不符合呢
84784976
05/07 13:17
现在是电子税务局不给我开票了
84784976
05/07 13:19
上总汇报失败了老师
郭老师
05/07 13:19
你好
那就去税务局清卡吧
84784976
05/07 13:23
老师，那我去税务局清卡之后，需要重新在申报3月和4月的增值税嘛？
郭老师
05/07 13:23
需要的，不用再重复申报的。按季度申报的话，你在4月份申报，1~3月份的就行。
郭老师
05/07 13:23
刚才写错了，是不需要的。
84784976
05/07 13:27
老师我的理解是现在只需去税务局解锁进行上报汇总，在反写成功就行，不需要在做申报这步流程是吧
郭老师
05/07 13:27
是的对的，是这么做的，
84784976
05/07 13:29
好的谢谢老师
郭老师
05/07 13:32
不用客气，工作愉快。
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