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你好，去年做账2月份工资漏做了，然后9月份工资多发了200，今年该如何补救呢？
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金额不大的话计入当期就可以
05/07 12:55
84784973 
05/07 12:55
2月份工资1.4万这样漏做账了
王小山老师 
05/07 12:55
金额大需要计入以前年度损益调整，小企业会计准则计入利润分配-未分配利润科目
王小山老师
05/07 12:57
2月份的
借:利润分配-未分配利润14000
贷:应付职工薪酬14000
王小山老师
05/07 12:57
9月的200你记入今年就可以
84784973
05/07 12:58
好的，那残疾人就业申报是根据实际报，还是做账的来报呢？
王小山老师
05/07 12:59
30人以下不用申报的
王小山老师
05/07 12:59
残保金30人以下不用申报的
84784973
05/07 13:00
好的谢谢，这样年报的时候财务报表是上传调整过后的？
王小山老师
05/07 13:11
不重新申报的，你资产负债表和利润表勾稽关系正好相差这个金额，明年这个差额就没有了
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