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问题已解决
老师，我们是小规模纳税人，开的超市，这个怎么做分录呢？
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借银行等科目
贷主营业务收入
贷销项
05/07 13:04
84785021 
05/07 13:05
这个1%的税是要缴纳的是吧
朴老师 
05/07 13:08
季度不超三十万那普票的税额就不用交
84785021
05/07 13:09
季度不含税收入不超过30万是吗
84785021
05/07 13:09
那我现在写分录不要写应交税费应交增值税吗
朴老师
05/07 13:14
对的
是不含税收入
平时要先写上
84785021
05/07 13:16
最后免税后的分录咋处理呢？
朴老师
05/07 13:17
同学你好
借应交税费应交增值税
贷营业外收入
84785021
05/07 13:28
分录对吗
朴老师
05/07 13:40
同学你好
还不知道免不免
先不做减免税
贷应交税费应交增值税
这样就可以
84785021
05/07 13:44
问题是我们的设置里面没有应交税费，应交增值税这个科目呀？我看财务总监三月份的账是选的这个科目，
朴老师
05/07 13:48
你设置一下吧
按我说的来
84785021
05/07 13:48
你说设置成应交税费，应交增值税吗
朴老师
05/07 13:49
对得
小规模没有三级应交税费的明细科目
84785021
05/07 14:38
是不是因为3%减按1%缴税，所以就用了这个科目
朴老师
05/07 14:45
同学你好
不是的
税率百分之一直接按百分之一的来做就可以
84785021
05/07 14:45
你看用这个科目可以吗
朴老师
05/07 14:48
同学你好
小规模不要设置销项税这个明细科目哦
小规模没有三级增值税科目
84785021
05/07 14:51
那我设置不了，我叫管软件的设置它说就用这个
朴老师
05/07 14:58
那你就只能做销项税了
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