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问题已解决
老师，你看一下我发的图片，我在报增值税的时候检查出来的提示，
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您好！老师正在看题目
05/07 14:30
丁小丁老师 
05/07 14:31
您好！就是第一行下面的其中也要写数
84785030 
05/07 14:32
那写多少啊，以前每个月申报的时候都不用写呀，是不是因为第一行是负数的原因啊
丁小丁老师
05/07 15:01
您好！是的，负数就会有大小关系了，你把负数填到销售货物那里
84785030
05/07 15:04
嗯，我填上了这回没有提示了，老师你看一下我上个月有欠税的，那我这个月怎么报能在下个月抵扣啊
丁小丁老师
05/07 15:09
您好！怎么会有欠税呢？下个月抵扣是什么意思呢？
84785030
05/07 15:10
欠两个月了哈哈，就是2月份发生的欠税，然后在4月份把发票红冲了，留抵能直接抵扣所欠的税额吗？
丁小丁老师
05/07 15:13
您好！不行的，你欠税不交，这个还会有滞纳金的，只有留抵税额才可以以后递减
84785030
05/07 15:14
嗯滞纳金知道，那这个留抵就只能在这里放着了呗，等欠的税交完了，才可以退税呗
丁小丁老师
05/07 15:20
您好！是的，这是两码事的
84785030
05/07 15:21
好的，谢谢老师
丁小丁老师
05/07 15:40
不客气，有问题再沟通
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