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汇算清缴资产折旧A105080中，长期待摊费用如何填写
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你好具体的是什么业务的？
05/07 15:13
84784986 
05/07 15:15
汇算清缴的
郭老师 
05/07 15:15
好，你这个长期待摊费用是什么业务发生的？
84784986
05/07 15:18
这是做账明细
郭老师
05/07 15:19
你好，租车费在其他里面。然后这个体验馆装修的，在租入的固定资产改造里面填写第一列填写原值，第二列填写的是83年摊销的金额，第三列填写的是从租入开始摊销到2023年12月底的金额。
郭老师
05/07 15:20
第四如果有发票的和第一列填写一样，第5列填写的和第二列一样，第8列和第三列一样。
84784986
05/07 15:39
谢谢老师
郭老师
05/07 15:41
不用客气，工作愉快。
84784986
05/07 15:45
汇算清缴固定资产电子设备原来会计按两年折旧的，怎么办呢
郭老师
05/07 15:46
你好，那需要纳税调增的税收金额里面填写税前扣除的，然后第二列填写你账上折旧的金额。这两个有差额的纳税调增。
84784986
05/07 15:46
电子设备就是四台电脑原值本就不大，之前会计按2年折旧的，现在汇算清缴就提示有风险
郭老师
05/07 15:49
第5列你填写的是允许抵扣所得税的，按照三年来摊销的金额。
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