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问题已解决
之前开了一张普票，是一个点的，那会儿是小规模纳税，后来是一般纳税人，还没有收回来，催款的时候人家说要退票，然后就冲红了，这个冲红的票金额，填在一般纳税人月度申报表哪一栏?
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这里开的是什么业务的发票？
05/07 15:33
84784967 
05/07 15:34
测序费，一个点，后来冲红了，文件有截图，您看看
郭老师 
05/07 15:36
百分之6，一般计税，69.31÷6%，这个填写到销售额里面是一个负数，你的负数销售额和正数销售额填写。
84784967
05/07 15:40
这个我没懂，69.31是税额呀，是一个点的税额，现在是个负数，他填在什么地方呢？他不是六个点呀
郭老师
05/07 15:41
6%
一般计税服务一栏里面填写
你需要换算成6%，因为你是一般纳税人，他没有1%单独填写的位置，不是吗？换算成6%填写。
84784967
05/07 15:44
那这个会不会比对失败呢？
郭老师
05/07 15:47
你好，一般是不会的，你销售额税额只要不出现负数就不会。
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