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收到个税返还的手续费怎么做分录，只有一张银行回单，税金按什么计提？
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你好，你是一般纳税人，就按6%
借我银行存款贷，其他业务收入，应交税费，应交增值税。
05/07 15:48
84784998 
05/07 15:51
小规模纳税人是不是按3%计提税金？我做的营业外收入，应交税费～未交增值税可以吗？没有做销项税额科目里
84784998
05/07 15:52
我是一般纳税人
宋生老师 
05/07 15:52
你好，这个小规模1%就可以了，你如果最终没有达到起征点可以不用交。
84784998
05/07 15:53
恩，我是一般纳税人，我没有通过销项税额这个科目，直接做了未交增值税科目，可以吗？
宋生老师
05/07 15:57
你这样不合适。因为未交增值税是差额才进入到这个里面。
84784998
05/07 15:59
直接做应交增值税吗？
宋生老师
05/07 16:00
你好，是计入销项税额。
84784998
05/07 16:01
一般纳税人应交增值税下面有二级科目呀，做在哪里呢
宋生老师
05/07 16:01
你好，是应交税费，应交增值税，销项税额。
84784998
05/07 16:02
好的，谢谢
宋生老师
05/07 16:02
你好，不用客气的了。
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