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你好老师，请问我们之前会计月末增值税直接是借转出未交增值税，贷未交增值税，但是销项和进项一直都没结转的，现在账上应交销项税贷方余额524642.35，进项税额借方509570.94，转出未交增值税借方余额100065.26，但我们实际应交的增值税还有5139.41，请问这个我要怎么调平呢？
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借:应交税费-应交增值税-销524642.35
贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税
524642.3-509570.94=15071.36
应交税费-应交增值税-进509570.94
05/07 16:11
王晓晓老师 
05/07 16:12
然后后边就把转出未交增值税余额转到未交增值税下
王晓晓老师
05/07 16:12
但是跟你的实际不对，所以要查你的进项还是销项错了
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