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老师，新接的帐，在整理的时候发现2021年的做帐利润表的利润是12万多，但那年的四季度和汇算清缴报的是利润16万，利润多报了3万多，这个怎么处理呢
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同学你好
是不是有调增的呢
05/07 16:16
84785013 
05/07 16:18
没有，如果当年一个人离职了，税务让调出离职期间这个人的工资就可能有这个情况吧？
84785013
05/07 16:19
现在是申报的利润高了，是该改申报还是改哪个呢
朴老师 
05/07 16:23
嗯
如果辞职了还报工资就是多报了
所以要调增
84785013
05/07 16:42
我仔细看了一下，工资有辞职人员的，老师那怎么调出他的工资呢，分录怎么做？做在21年年底吗
朴老师
05/07 16:51
做分录红冲就可以了
然后更正申报个税申报表
汇算清缴的时候调增他的工资
84785013
05/07 16:52
老师，是做计提和发放工资的分录对冲吗
朴老师
05/07 16:53
对的
做他们的相反分录
借银行
贷应付职工薪酬
借应付职工薪酬
贷以前年度损益调整
84785013
05/07 17:02
好的，谢谢老师，我试试
朴老师
05/07 17:09
满意请给五星好评，谢谢
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