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老师，我上月有留抵税额，借方余额分录怎样做呢？贷方余额分录怎样做呢？
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你好，这个不需要单独做凭证。所以没有在科目里面体现，是在申报表里面体现的。
05/07 16:16
84785042 
05/07 16:18
但我账面不平啊，当月是一万的销项，进项是10500，怎样结平这个销项税？
宋生老师 
05/07 16:25
你好，这个不需要结平的呀。按照现在的会计制度和财务税法要求的话，没有哪一个上面要求把销项税额做平
84785042
05/07 16:30
我要做借应交税费一销项税 贷进项税额一进项税。那有差异了
宋生老师
05/07 16:33
你如果要做的话，是借应交税费，应交增值税销项税额。
贷应交税费，应交增值税进项税额
贷，应交税费，未交增值税。
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