00:10:00
问题已解决
老师。这是去年多提增值税0.92元，这个怎么平掉呢？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费未交增值税。是这么做的吗？如果是的话，再做这个相反的就行。
05/07 16:24
84785010 
05/07 16:25
我是小规模的，就只有应交税费--应交增值税（小规模专用），没有转出未交税费的
郭老师 
05/07 16:25
你好，那你当时具体怎么做的？
郭老师
05/07 16:25
当时小规模也不会有计提的。
84785010
05/07 16:26
借：应收账款/银行存款/现金 贷主营业务收入 贷应交税费——应交增值税（小规模专用）
郭老师
05/07 16:27
好，那你的收入少做了吗？
84785010
05/07 16:29
不清楚了，去年的事情，懒得去翻历史了，这个能不能转入营业外收入
郭老师
05/07 16:30
可以可以的，可以这么做的
84785010
05/07 16:36
就0.92，不足一元，应该没关系的咧
郭老师
05/07 16:37
可以的，没有关系的。
阅读 870
描述你的问题，直接向老师提问
188
意见反馈
