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老师，员工报销的时候，用的一张12000元的专票，1月份报销其中的5500元；2月份报销了剩下的6500元，发票是在2月份的开具的，请问我1月和2月报销的时候，该怎么入账，发票该怎么入账?
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您好，1月借：费用
贷：预付账款/其他应付款/银行存款
2月
借：费用
借：预付账款/其他应付款
借：进项税
贷：银行存款
05/07 16:44
84785039 
05/07 16:47
不好意思老师，我说错了，发票是1月份开具的
微微老师 
05/07 16:48
1月借：费用
借：预付账款
借：进项税
贷：其他应付款/银行存款
2月
借：费用
贷：预付账款
84785039
05/08 13:08
老师，1月的会计分录是这样的吗？借：制造费用 5500
借：预付账款 10619.47
借：进项税额 1380.47
贷：银行存款 5500
贷：其他应付款 12000
微微老师
05/08 14:20
你好，其他应付款金额是6500
84785039
05/08 16:06
那这样的话，借贷就不平了
微微老师
05/08 16:07
你有进项税额，你的费用还是6500+5500吗？
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