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老师，22年给客户开专票，现在业务做不成了，客户把钱退回，账务怎么处理，开出去发票怎么处理
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你好，发票红冲借银行存款负数
贷主营业务收入负出，应交税费负数
05/07 17:05
郭老师 
05/07 17:05
应该是你们把钱退给人家吧。
84785041 
05/07 17:09
我们退钱
84785041
05/07 17:10
我们只需要开负数发票，做账就可以了吧，不需要其他账务处理了吧
郭老师
05/07 17:12
是的，对的，是这么做的。
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