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2024.2月购进材料当月已开发票，已认证，2024.4月销售方把发票红冲了，我们怎么操作
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你好，你够近的时候是怎么做的凭证？
05/07 17:34
84785020 
05/07 17:36
借：工程施工-材料
应缴税费-增值税-进项
贷：应付账款—供应商名字
宋生老师 
05/07 17:37
你好，你现在借，应付账款
贷，工程施工材料费，
应交税费，应交增值税进项。税额转出
84785020
05/07 17:39
好的，谢谢
宋生老师
05/07 17:40
你好！不用客气的了
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