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老师资产负债表未分配利润是负的，利润表利润总额却是正的，这是什么意思？
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未分配利润，这里是从开业到现在累积的。
然后利润表里面的是你当年的利润。从开业到现在是盈利的，但是你今年是亏损。
05/07 17:51
84784961 
05/07 17:54
老师利润表里利润总额是正的，不应该今年是盈利的吗？
郭老师 
05/07 17:55
哦，我刚才写错了，正好说反了。
84784961
05/07 17:56
那可以弥补以前亏损吗？是不是不用交企业所得税
郭老师
05/07 17:57
是的，对的，是这么做的。
84784961
05/07 17:58
老师那在填写申报表的时候，自己在弥补以前年度亏损那填写金额吗？
郭老师
05/07 17:58
不亏损它自动出来。
郭老师
05/07 17:59
弥补亏损它自动出来的。
84784961
05/07 17:59
那没出来，就是不能弥补了是吗？这个也有上限是吧？
郭老师
05/07 18:00
你好，没有出来是什么原因？你去查一下，你看下你弥补亏损明细表，汇算清缴的时候，最后一行最后一列是多少？
84784961
05/08 08:44
老师最后一行本年度是60多万
郭老师
05/08 08:45
只要你盈利不超过这个60的，弥补亏损自动出来，和你利润总额一样的金额。
84784961
05/08 08:49
可是老师第一季度申报的时候它没自动弥补
郭老师
05/08 08:50
哦，因为你们没有做汇算清缴的吧？
84784961
05/08 08:51
可是显示居民企业所得税已申报
郭老师
05/08 08:53
你好，那这个不太清楚，你问你税局第一季度是不允许弥补亏损，还是你刚做了汇算清缴不允许。
84784961
05/08 09:58
老师请问报企业所得税那些数字是要自己填的不是自动出来的是吗？
84784961
05/08 09:59
营业收入营业成本什么的都是自己添加的是吗？
84784961
05/08 10:00
然后填完这些那个弥补以前年度亏损会自动出来吗？
郭老师
05/08 10:00
你好，预交的时候营业收入、营业成本、利润总额是自己填写的，弥补亏损是自动出来的。
郭老师
05/08 10:00
你想要填写弥补亏损，这里也填写不了，可以试一下的。
84784961
05/08 10:01
弥补亏损是在哪一步会自动出来？填完什么后出来
郭老师
05/08 10:02
对的是的，利润总额填写完了利润总额，填写完了利润总额。
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