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问题已解决
老师，我们公司承包别人的地方来做的，每个月月底都会计提承包费，每个月都会发上个月计提的承包费，我感觉是双重计入了费用啊，计提的时候是销售费用，实际付钱的时候也是销售费用
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你好，借销售费用，贷其他应付款，支付出去的时候借其他应付款，贷银行
2024 05/07 19:02
84785046 
2024 05/07 19:42
老师，已经结账的科目错了，怎么更正呢？
郭老师 
2024 05/07 19:46
你好，可以反结账修改或者是红冲之前再再做正确的。
84785046
2024 05/07 19:51
红冲怎么做啊？我看已经结账错的那个分录里有个红冲选项
郭老师
2024 05/07 19:53
具体的什么问题有错误，你说一下。
84785046
2024 05/08 11:04
借销售费用，贷其他应付款，支付出去的时候 借其他应付款，贷银行存款，但是我付出去的时候是借销售费用，贷银行存款，现在在冲红改正，怎么弄呢老师，
郭老师
2024 05/08 11:05
借银行存款贷利润分配未分配利润。
84785046
2024 05/08 11:06
那我的银行存款余额到时怎么对得上呢
郭老师
2024 05/08 11:20
可是你银行存款过了两次，实际支付了一次不是吗？你做了两次就应该有点不一致
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