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问题已解决
老师好，我公司小规模，我是在去年10月接的帐，对方帐上做到9月，但是她去年1-9月财务报表都报的0，我在10月接到账后，她给我的帐簿是到9月的，我在10月录入期初数时，用不用把权益类的所有科目借方贷方都录入上，因为在报12月的报表时，没有一年的累积数啊？我到底录不录，权益类的借方和贷方数，现在我在12月报表没有累积数啊？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答 还有就是她是会计公司做的帐，有个代开专票没录入帐但是在增值税报表报了，我看不到这张发票，怎么办？他能就是乱做的
05/07 21:04
84785036 
05/07 21:08
他们报的增值数报表的收入和帐上对不上，我发现他们开的发票有的开错了，也没作废，同样的发票开了两张，但是我还是按照税控盘里的发票都做收入了
84785036
05/07 21:09
这是2020年的帐
84785036
05/07 21:09
我在电子税务局里看不到当时在税务局代开的专票
84785036
05/07 21:10
当时代开的专票20年的看不到，在哪里能看到啊
84785036
05/07 21:11
没有纸质的，他们一共带开了三次，只做了两次的
84785036
05/07 21:11
我是看银行对帐单看出来的，
84785036
05/07 21:12
因为那个年代，在税务局代开必须交增值税
84785036
05/07 21:12
他们估计是弄没了纸质的，所以没做帐
84785036
05/07 21:14
我现在在20年的12月做帐就的把那个加进去吧？要不然对不上帐吧
84785036
05/07 21:15
更正财务报表可以吗
84785036
05/07 21:15
还是就这样啊
84785036
05/07 21:16
现在他家要转股,转股税务要查账的我们这
84785036
05/07 21:17
那有啥方法吗？
84785036
05/07 21:18
谢谢老师知道了
王晓晓老师 
05/07 21:02
如果有发生的的肯定要录入的
王晓晓老师
05/07 21:08
你查不到？电子税务局没有？
王晓晓老师
05/07 21:08
还是他报的是无票呢？
王晓晓老师
05/07 21:10
你手里也没有纸质的是吗？
王晓晓老师
05/07 21:14
你现在做进去，需要更正那个时候的报表了，影响很大呢
王晓晓老师
05/07 21:16
可以更正的，好几年呀
王晓晓老师
05/07 21:17
没有，要补的话，只能去更正
王晓晓老师
05/07 21:22
不客气的，加油加油
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