免费问答

老师能给我写一下分录吗

1、计提工资 借：生产成本-工资 制造费用-工资 管理费用-工资 销售费用-工资 贷：应付职工薪酬-工资 2、发放工资 借：应付职工薪酬-工资 贷：银行存款 其他应收款-代扣员工负担社保 其他应收款-代扣员工负担公积金 应交税费-个人所得税 个人承担社保计入其他应收款还是其他应付款呢？ 先交社保，后发工资，计入其他应收款 先发工资，后交社保，计入其他应付款 3、计提社保 借：生产成本-社保 制造费用-社保 管理费用-社保 销售费用-社保 贷：应付职工薪酬-社保 4、支付社保 借：应付职工薪酬-社保 其他应收款-代扣员工负担社保 贷：银行存款 5、计提住房公积金 借：生产成本-公积金 制造费用-公积金 管理费用-公积金 销售费用-公积金 贷：应付职工薪酬-公积金 6、支付住房公积金 借：应付职工薪酬-公积金 其他应收款-代扣员工负担公积金 贷：银行存款

谢谢老师，老师我这种情况是应该用其他应付款是吗？

你好！先发工资，后交社保，是其他应收付

摘要 借方发生额 代理国库税收收缴 5,550.79 业务唯一编号20240416 724 代理国库税收收缴 102.07 3月工资 7,000.00 3月工资 4,925.00 1、计提工资 借：管理费用-工资13924.17 贷：应付职工薪酬-工资13924.17 2、发放工资 借：应付职工薪酬-工资13924.17 贷：银行存款11925 其他应付款-代扣社保1535.1 其他应付款-代扣公积金362 应交税费-个人所得税102.07 3、计提社保 借：管理费用-社保4015.69 贷：应付职工薪酬-社保4015.69 4、支付社保 借：应付职工薪酬-社保4015.6

老师我这样做的是对的吗

你好！发放工资时个人个人部分没有提现出来，就算单位承担也需要显示出来

老师你帮我写一下，我没有明白

你好！不好意思看串行了，你这样可以

老师我这样是对的对吧谢谢

你好！是的，这样没有问题了