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问题已解决
我想问一下，就是之前那个会计做的账，我现在接过来了，现在做汇算清缴的话，我需要做什么，以前缺的发票我要找出来吗
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你好，你需要去看一下他的账务处理，看一下哪些没有发票。然后有扣除比例的福利费、招待费、宣传费、工会经费、职工教育经费，这些超过扣除比例没有。
2024 05/08 09:00
84785035 
2024 05/08 09:17
这些应该都没超
郭老师 
2024 05/08 09:17
没抄的话，你需要单独填写，不需要调整。你统计一下数据就行。
84785035
2024 05/08 09:29
那些有没有发票的不用管了吗
郭老师
2024 05/08 09:32
没有发票的，需要调增的。看一下哪些没有发票，需要自己统计一下。
84785035
2024 05/08 09:35
之前会计没统计我还得一个个找吗
郭老师
2024 05/08 09:35
对的是的，需要挨个找。
84785035
2024 05/08 09:42
不找行不行，直接按科目余额表填数据报了
郭老师
2024 05/08 09:43
哦，那你这种有风险，你没法判断哪些有没有发票。
84785035
2024 05/08 09:44
因为我们做账没有收到票都挂往来了，没有入成本，所以应该没问题吧，只不过公司要多交税
郭老师
2024 05/08 09:47
好，这个你们自己决定就行。
84785035
2024 05/08 09:50
之前会计社保也放到了管理费用保险金，收到保险费发票也放到了保险金里面
郭老师
2024 05/08 09:52
好社保的期间费用里面第一行工资薪金。
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