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问题已解决
老师，在21年记账中，社保这有其他应收款个人部位借方余额到现在没有结转，我们公司社保个人部分公司承担，这块怎么做分录给结转掉呢
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您好，您的意思是其他应收款不收回来了，然后由公司承担的，对吗？
05/08 09:54
84785040 
05/08 10:02
对的对的
东老师 
05/08 10:03
那就是借营业外支出 贷其他应收款
84785040
05/08 10:09
老师，这是21年发生的，现在结转掉，是营业外支出，还是以前年度损益调整
东老师
05/08 10:09
直接通过营业外支出调整就成。
84785040
05/08 10:12
好的，谢谢老师
东老师
05/08 10:13
不客气，帮忙给个五星好评，，多谢多谢
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