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老师您好！我们公司项目电费是先用后付费 2.29月末计提电费 借:销售费用—电费 200 贷:应付账款—电费 200 3.4报销员工垫付电费 借:其他应付款—员工垫付 200 贷:银行存款 200 4.8取得电费发票: 借:应付账款—电费 200 贷:销售费用—电费 200 请问这样分录对吗？ 如果2月份多计提了电费，比如2月计提200，3月实付100，4月取得发票，又该怎么分录呢？谢谢
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2.29月末计提电费
借:销售费用—电费 200
贷:应付账款—电费 200
3.4报销员工垫付电费
借:其他应付款—员工垫付 200
贷:银行存款 200
4.8取得电费发票:
借:应付账款—电费 200
贷:其他应付款—员工垫付 200
05/08 11:04
84784965 
05/08 11:06
谢谢老师！多计提的电费怎么冲减，怎么分录好呢
微微老师 
05/08 11:07
做计提的负数分录
借:销售费用—电费 -100
贷:应付账款—电费-100
84784965
05/08 11:08
负数分录？在电脑软件操作可以输入-号吗
84784965
05/08 11:10
我的是用友T+财务软件
84784965
05/08 11:12
谢谢老师！可以，输入负数-号，数字就变成红色的了，感谢您的回复
微微老师
05/08 11:13
不客气，祝您工作顺利，身体健康，如果解答了您 的问题，麻烦给个五星好评哟，比心，谢谢啦。
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