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老师，账上其他应收款一直挂的两笔款，是代账公司做的，我查了当年的凭证，发现银行回单是支付工资，一笔是支付货款，我现在如何调账
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你好，之前的分录是怎么样子的？
2024 05/08 11:16
84784954 
2024 05/08 11:25
借：其他应收款，贷银行存款，两笔都是这样写的，
84784954
2024 05/08 11:27
我也跟老板落实和员工落实了，这两笔确实是工资和货款，只是货款没有取得发票
微微老师 
2024 05/08 11:30
您好，支付工资，入了其他应收款
借：管理费用-工资
贷：其他应收款
货款没收到发票，不能税前扣除
借：营业外支出
贷：其他应收款
84784954
2024 05/08 11:35
货款为何放在营业外支出，而不是放到，借应付账款，贷银行存款，吗？
84784954
2024 05/08 11:38
公司有很多没有开票的货款，都都是挂在应付账款上
微微老师
2024 05/08 11:40
我理解错了，你的货款没收到发票，不能税前扣除的情况下，记入营业外收入
84784954
2024 05/08 11:46
支付给供应商原材料款，没有发票，也没有入库，不可以挂在应付账款上吗
微微老师
2024 05/08 11:46
您好，是的，挂在应付账款
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