00:10:00
问题已解决
固定资产计税基础怎么填
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好同学，你是在做汇算清缴吧，你没有做固定资产减值准备把？没做过的话计税基础就是第一列的资产原值
05/08 11:56
84784995 
05/08 12:01
是的，老师，我们的固定资产折旧方式备案和做账是一致的，税收折旧填账上的金额报不过去，怎么处理
新维老师 
05/08 12:04
为什么会报不上去呢，你有没有提示错误的截图我看下，正常你们备案和做账一致的，税法折旧等于账载折旧的。你检查下财务报表上面资产负债表的折旧有没有写对
84784995
05/08 12:17
汇算清缴认直线折旧，我们用的加速折旧，所以报不过去
84784995
05/08 12:17
备案也是加速折旧
新维老师
05/08 15:25
那你要自己计算固定资产直线折旧的金额，写到税收的折旧/摊销列去。这个要做纳税调整的
阅读 562
描述你的问题，直接向老师提问
1428
意见反馈
