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问题已解决
老师你好，我进项税贷方多了5000。 我在借方做了5000，贷方走什么科目呢，走其他科目好像都负起了，有点蒙圈了。
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你好，贷方什么原因多了？这个进项发生额是在借方，你有红冲的才出现在贷方。
05/08 13:14
84785010 
05/08 13:20
这两笔才做的分录，贷方多了金额30562.53
84785010
05/08 13:22
我应该要做一个结转不，看起不平
郭老师 
05/08 13:22
你好，那你是借转多了吧？借进项
贷应交税费转出未交增值税。
84785010
05/08 13:23
做结转借方冲了，30562.53，贷方走什么科目
郭老师
05/08 13:23
转出未交增值税，我上面给你写了，你能看一下吗？
84785010
05/08 13:27
我刚做了：借 进项 贷 ：增值税未交增值税，但是进项那里有多了样，进项那里从2335变成4000多去了
郭老师
05/08 13:28
你好，那贷方就写成未交增值税。
郭老师
05/08 13:29
借进项贷未交增值税。
84785010
05/08 13:29
未缴增值税那里倒是平了，就是借方进项那里又多了
84785010
05/08 13:29
我在试下
郭老师
05/08 13:30
进项
销项
进项转出
申报表和账上去核对
84785010
05/08 13:58
老师还要麻烦你，我做了这个分录未交那里平了，但是进项那里又多了，余额显示3万多累计出来
郭老师
05/08 14:14
哦，就是结转进项的，你的进项发生额是多少？
84785010
05/08 14:30
进项从2月-4月36924.51。销项2-4月有35613.21。
销项看起是平了的，就是应缴税费-未交增值税那里是负起的，未交负起是代表还有多的，但是进项已经没得了
郭老师
05/08 14:32
其他的都没有余额，未交增值税，借方留底。
郭老师
05/08 14:32
很有可能你的进项销项里面有不对的。你每个月核对一下吧，你倒着往前找。
84785010
05/08 14:36
之前都是平了的，老师我把2-4月的税费分录发你帮我看下，因为我是2月接受的，之前没有做过一般纳税人的账务
郭老师
05/08 14:37
你好，你发给我，我怎么给你核对？你得把所有的报表发过来吗？
84785010
05/08 14:38
我就发2-4月的销项和进项的分录给你，看我是不是弄错了 呵呵
84785010
05/08 14:39
2-4月之前另外同事是做平了的
郭老师
05/08 14:39
我给你看分录有什么用？上面的金额我都不知道对错，你上面的分录是正确的呀。
84785010
05/08 14:41
金额是根据发票填对了的
郭老师
05/08 14:43
那你把每个月的账务处理发来，然后每个月的科目余额表。
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