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增值税一般纳税人农业开发公司。在2019年6月份有一张进项发票做了勾选认证。7月份做的抵扣，但是在今年系统又比对出来那一张发票属于免税，不能做抵扣，需要做进项税额转出。请问老师在附表2哪一行填写这个？进项税额转出呢。这家企业还需要更改哪些报表？他的企业增值税和附加税是两张表，附加税是单个的报表。
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你好，在附表2进项专转出免税对应的进项里面填写
然后，你账上需要做进项转出。这个已经结转了成本的借利润分配，未分配利润贷应交税费应交增税进项转出纳税调整明细表，扣除项目30栏填写税收金额，纳税调减。
2024 05/08 13:26
84784979 
2024 05/08 13:30
老师财务报表也得更正吗？只需要更正年报表吗？
郭老师 
2024 05/08 13:30
财务报表不用修改的。账务处理做到今年。
84784979
2024 05/08 13:45
企业所得税应用更正吗
郭老师
2024 05/08 13:46
所得税在今年调增就行。
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