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老师，应付职工薪酬贷方余额正确，但是“其他应收款-个人公积金”借方余额只剩2000多，余额不对，“其他应收款-个人社保”借方余额为负数，请问怎么调整
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你好，那正确的分别是多少？
05/08 14:30
郭老师 
05/08 14:30
个人负担的公积金余额应该是多少？
84784984 
05/08 14:46
老师，社保、公积金公司部分是正确的，应付职工薪酬的计提与支付也是正确的，除了个人部分的社保、公积金不对
84784984
05/08 14:47
应付职工薪酬有个图片发重复了，应该是这个
郭老师
05/08 14:48
哦，正确的余额是多少的？
84784984
05/08 15:14
公积金个人部分应该是借方11233，社保个人应该是借方34874.48
郭老师
05/08 15:15
查一下之前的公积金，这里是不是多给人家扣除了。本来扣100，你们给人家扣了150。
郭老师
05/08 15:16
你上边是有数据，但是我们不清楚你给人家是不是扣的这些。
郭老师
05/08 15:16
个人负担的差的更多，扣除的也多，还是你少做了支付银行存款余额对吗？
84784984
05/08 15:20
这个得追溯到18年前了，账太乱了，查了查不清，想直接一笔调整正确。想问怎么调
郭老师
05/08 15:22
借其他应收款社保贷利润分配，未分配利润34874.48加3962.45。
郭老师
05/08 15:22
借其他应收款、公积金贷利润分配未分配利润。11233-2763。
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