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老师，汇算清缴，调增缴纳了企业所得税，应该怎么做账？借：应交税费-应交企业所得税 贷：银行存款吗？需不需要计提
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借利润分配，未分配利润
贷应交税费企业所得税再补上这个。
2024 05/08 14:42
84784989 
2024 05/08 14:45
好的，谢谢
郭老师 
2024 05/08 14:48
不用客气，工作愉快。
84784989
2024 05/08 15:19
老师，我付出去的款收不到票，我借：预付账款 贷：银行存款
后期无法收到票，这个账我要怎么调整
郭老师
2024 05/08 15:24
你好，货物到了的借库存商品带预付账款销售出去，正常结转成本，但是抵扣不了所得税。
84784989
2024 05/08 15:28
货物已经销售出去，借：主营业务成本 贷：预付账款吗？
郭老师
2024 05/08 15:28
可以的，可以这么做的。
84784989
2024 05/08 15:30
业务招待费，也是这样吗？
郭老师
2024 05/08 15:31
借、销售费用、招待费贷、预付账款。
84784989
2024 05/08 15:34
好的，谢谢
郭老师
2024 05/08 15:37
不用客气，工作愉快。
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