老师你好我的进项从2月-4月36924.51。销项2-4月有35613.21。2-4月之前账务是平了的。销项看起是平了的，就是应缴税费-未交增值税那里是负起的，未交负起是代表还有多的，但是进项已经没得了，因为是2月才接手的一般纳税人账务，麻烦你帮忙看下_中级职称

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老师你好我的进项从2月-4月36924.51。销项2-4月有35613.21。2-4月之前账务是平了的。销项看起是平了的，就是应缴税费-未交增值税那里是负起的，未交负起是代表还有多的，但是进项已经没得了，因为是2月才接手的一般纳税人账务，麻烦你帮忙看下

84785010| 提问时间：05/08 14:53

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朴老师

金牌答疑老师

职称：会计师

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同学你好你的进项大于销项呀所以是负数

05/08 14:54

84785010

05/08 15:02

老师我把做了的分录给你看下，你给检查一下哪里有问题没有谢谢

朴老师

05/08 15:10

没有看到你的分录哦

84785010

05/08 15:43

老师你好，之前2月都是平了的，这是2-4月的税费分录

84785010

05/08 15:44

老师就是这两个没有平，销项是平了的

84785010

05/08 15:46

我觉得是不是差一个结转的分录

朴老师

05/08 15:47

你的增值税结转分录不对正确的分录是这样借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费应交增值税进项借应交税费应交增值税销项贷应交税费应交增值税转出未交增值税如果销项大于进项借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费应交增值税未交增值税如果销项小于进项借应交税费应交增值税未交增值税贷应交税费应交增值税转出未交增值税

84785010

05/08 15:50

是重新做个，还是做个结转就可

84785010

05/08 15:51

老师你那个分录能把我的数字配起吗，我真的老壳有点晕了，第一次弄这个一般纳税人

84785010

05/08 15:53

刚发的那些图片应该叫计提增值税，还没做结转样

朴老师

05/08 15:58

红冲了你上面的分录然后再做我给你的分录就是销项和进项分别结转到转出未交增值税