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老师请问3月有留底,4月开票的销项小于之前留底,怎么做账,目前销项和留底税额有余额

84784968| 提问时间:05/08 15:35
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借应交税费、应交增值税销项 贷应交税费应交增值税留抵税款。
05/08 15:42
84784968
05/08 15:45
好的谢谢老师 如果进项大于销项是不是也可以不做账务处理,下次抵扣的时候直接贷进项就可以
郭老师
05/08 15:45
可以的,可以这么做的。
84784968
05/08 15:45
我的意思就是进项不勾选的话可以不用转到待抵扣或待认证等科目
郭老师
05/08 15:47
不可以的,你没有勾选就放到应交税费待认证。
84784968
05/08 15:52
没有勾选的我直接记到进项税里可以嘛
郭老师
05/08 15:53
不可以的,勾选认证了之后才做。
84784968
05/08 15:58
好的谢谢老师
郭老师
05/08 16:00
不用客气,工作愉快。
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