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老师请问一下，做账的时候做了一笔以前年度损益调整。利润表中没有体现这边账，只是在负债表中体现了，这样勾稽关系就不平衡了，是怎么回事。
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是不是资产负债表未分配期末-期初-利润表净利润正好等于这个调整数
2024 05/08 15:51
王晓晓老师 
2024 05/08 15:51
是的话就是对的了呢
84785021 
2024 05/08 15:52
是的，在本年利润里也有，就是利润表中没有体现。
王晓晓老师
2024 05/08 15:53
是的话就是对的了呢
84785021
2024 05/08 15:54
这笔款就是不会体现在当期的利润表中对吧。
王晓晓老师
2024 05/08 16:21
是的，就是这样子的了
84785021
2024 05/08 16:27
老师，是不是只要按照实际的账填写，报表肯定是能平衡的对吧。
王晓晓老师
2024 05/08 16:32
一般是，怕就是有时借贷方放错了，报表取不到数
84785021
2024 05/08 16:42
我都检查了没有哪里错的，就是不平衡，差了几百块。
王晓晓老师
2024 05/08 16:49
你看下收入是不是都是贷方，成本都是借方
王晓晓老师
2024 05/08 16:49
利息都是财务费用红字
84785021
2024 05/08 16:53
收入支出都对的。
84785021
2024 05/08 16:54
这个还不好调整，一调所有的都变了。还是保持原来的。
王晓晓老师
2024 05/08 17:05
还是报表取数的问题肯定
84785021
2024 05/08 17:10
现在也不晓得那里的问题。
王晓晓老师
2024 05/08 17:11
你一个月一个月对，看是那个月出了问题，然后再看金额，就好查点
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