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老师，这个暂估费用－36是啥意思呢？
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您好，暂估入库，你这个可能是退库减少金额吧
05/08 16:03
84785021 
05/08 16:10
是的。假设说我们的暂估入库是12872.4退货是507.5实际上只进货了这一家的金额是12364.9元，这个做暂估分录怎么做？就按上面的科目，我该怎么做呢
微微老师 
05/08 16:14
您好，就按照上面的分录替换下数字就行了呢。
84785021
05/08 16:20
怎么替换呢？？？
微微老师
05/08 16:25
借：库存商品 12365.9
贷;预提费用-购货款 12872.4
贷：预提费用-购货款 -507.5
84785021
05/08 16:46
就是不做退货的库存商品了对吧？直接做预提费用减少，对吗
微微老师
05/08 16:49
您好，是的，可以这样处理
84785021
05/08 17:29
老师，我这样子做对不对呢
微微老师
05/08 17:48
你好，分录是没什么问题的，金额我无法判断
84785021
05/08 18:08
我把这个退货这个负数按退货单每一笔分开了，你看对不对呢？
微微老师
05/08 18:09
您好，这个是对的呢
84785021
05/08 18:13
那下个月红冲的话，怎么冲回来呢？
微微老师
05/08 18:14
您好，现在的借变成贷，就是红冲的分录。
84785021
05/08 18:16
我做的是暂估入库的分录？但是我们看的进销存的那个软件，里面好比进了100退货有5，进销存里面显示的，财务经理，现在让我做暂估的入库的账，进销存里面的退货也要做账里面去？现在你能明白我说的了吗
微微老师
05/08 18:18
您好，抱歉，我不是很明白您的意思 的呢。
你现在是要做暂估入库的分录，对吗？然后进库100，就会对应的有5的退货？
84785021
05/08 18:19
就是根据入库单，做暂估分录？入库单里还有退货的，您能听懂吗
微微老师
05/08 18:20
借：库存商品 12365.9
贷;预提费用-购货款 12872.4
贷：预提费用-购货款 -507.5
我懂，但是按照这个分录录入，是有什么问题吗？
84785021
05/08 18:27
我不知道这样对不对呀我晕了
微微老师
05/08 18:27
您好，是这样做的呢，要不然你参考下你们公司上个月的凭证就知道了的呢。
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