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老师，你好！请问一下分公司要注销，资产和应收账款，应付账款已经调平了。其他应付款还欠法人20万左右。这个款要怎么调平呢
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借其他应付款
贷营业外收入。
2024 05/08 18:21
84785045 
2024 05/08 18:32
分公司的话，这个不是需要交所得税吗
84785045
2024 05/08 18:33
我看了一下，要25％缴纳
郭老师 
2024 05/08 18:35
你好，你们单位有利润吗？如果有利润的话，那你看一下其他的哪个科目还有余额。
84785045
2024 05/08 18:35
是亏损的
84785045
2024 05/08 18:37
其他科目都没有余额了
84785045
2024 05/08 18:37
欠法人20万
郭老师
2024 05/08 18:41
你好，那就不影响你浇水的。
郭老师
2024 05/08 18:41
你好，那就不影响你交税的。
84785045
2024 05/08 18:42
您的意思是做营业外收入是不需要缴纳税款的是吗
郭老师
2024 05/08 18:44
你好，最后没有盈利的不需要交税。
郭老师
2024 05/08 18:44
看你的是企业整体，他不是看一笔业务。
84785045
2024 05/08 19:13
从利润表来说，应该要交吧。当期损益
郭老师
2024 05/08 19:14
你好，之前年度有亏损的，可以弥补亏损不是吗？
84785045
2024 05/08 19:16
弥补以前年度亏损要第四季度才能体现吧
郭老师
2024 05/08 19:18
不是季度预缴就可以弥补
84785045
2024 05/08 19:26
老师，能不能再汇算清缴的时候做一笔营业外收入。
郭老师
2024 05/08 19:32
可以的，可以这么做的
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