23.5我公司是小规模，对方公司是一般纳税人在23.5给我公司开具13点的专票，23.6我公司升为一般纳税人，请问23.5开具的专票能抵扣吗？_实务

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23.5我公司是小规模，对方公司是一般纳税人在23.5给我公司开具13点的专票，23.6我公司升为一般纳税人，请问23.5开具的专票能抵扣吗？

84784948| 提问时间：2024 05/08 18:51

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84784948

金牌答疑老师

职称：注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师

有政策依据吗

2024 05/08 18:53

廖君老师

2024 05/08 18:51

您好，千万不能抵扣的，不要因小失大，要被查账的

廖君老师

2024 05/08 18:55

您好，没有这些明细的文件，小规模是征收率，一般人是一般计税，征收率低，哪能抵到一般人的销项嘛

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