00:10:00
问题已解决
小天老师在嘛？麻烦咨询下，谢谢！
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朋友您好，感谢信任，
05/08 21:02
84784999 
05/08 21:07
小天老师 还是下午的问题啊 为什么只调整31426.75元啊 我的每月报表都是延续着做的哦
84784999
05/08 21:09
您还能看到下午时的问题吗？
廖君老师 
05/08 21:09
朋友您好，是的呢，会计利润没有错，是税法差异，我们的报表不变，只把交的所得税放在利润表里，负债表和利润表勾稽上就完成啦
84784999
05/08 21:11
那问题时现在需要交税的啊 可以怎么调吗？
廖君老师
05/08 21:13
朋友您好，好的，
借：未分配利润 贷：应交税金-应交所得税
借：应交税金-应交所得税 贷：银行
上面2分录只有 未分配利润 （代替的所得税费用）这个金额调整在23年年末
1.利润表的所得税费用中
2.同时负债表未分配利润 减这个金额，
84784999
05/08 21:17
老师 您着个分录时现在调整吗？这样调整就无需交税的吗？我弄不明白报表都是每月这样做延续下来都是负数 怎么还得交税？实在想不通
84784999
05/08 21:21
看不懂啊 怎么调？
廖君老师
05/08 21:23
朋友您好，不是，我记得下午我们那个申报要交所得税呀，这就是交所得税的分录，所得税费用不影响2024年
调整到2023年，
2.这个就是税会差异嘛，打个比方，我们会计上大量计提减值，会计利润肯定是负，但税法不认呀，这些减了利润的减值全要调回来
84784999
05/08 21:41
老师 这个税费这次是一定要交的吗？您说的税会差异 会计利润是负数 但是税法不认可 虽然我减了利润都没用 税局还是要调回来 ，，，这些问题是不是我23年22年都没做好导致这个问题的出现？
廖君老师
05/08 21:43
朋友您好，不是没做好呀，一些确实税法有调整的，比如业务招待费一定要调增 的呀
2.是不是老板对您有要求不能交所得税，那去年有没有新买的固定资产，去一次性加速折旧，把税法利润降下来
84784999
05/08 22:05
是的 老板不可能交税的 自己都没有赚到什么 小规模公司 您也看到了 一年就这么多的营业收入 平时专票也老老实实的交 印花税也交 这个公司也是上次咨询过您的就关于没有费用票的问题 不知道您还有印象没 这样公司怎么会有购买固定资产的啊 没有哦
廖君老师
05/08 22:07
哦哦，还有一个办法，更正申报12月工资，给老板发4万工资，这样就不交所得税了，老板家的老人来申报工资个税
84784999
05/08 22:07
我把利润总额调到我的资产负债表的-846.09元就不存在交税的了 这样可以吗？
廖君老师
05/08 22:10
朋友您好，现在不是会计利润要交税，是我们纳税调整多了，税法的利润要交税，我记得差异要好几万呢，只有把会计利润再做低几万，才能填上税法这个窟窿
84784999
05/08 22:20
没有办法了 唉 怎么办啊 老师 这样情况我要怎么和老板解释 怕】
廖君老师
05/08 22:22
朋友您好，别焦急，确定下来方案，我们先更正4季度 申报表，公司的账规范的就不怕的，
84784999
05/08 22:25
老师 怎么更正？您帮帮我啊 只要不交税就好了 您知道小公司老板很抠的 做到这样要交税他会。。。。
廖君老师
05/08 22:31
朋友别急，您定下方案是给老板家属发工资么，得先把个税更正了，然后，23年利润表和负债调整后，更正4季度所得税申报表，再来汇缴，最后报年报，
84784999
05/08 22:35
老师 我看到22年的利润表 和税局的数据 您看看
84784999
05/08 22:37
现在发工资也没办法的 都需要交社保 而且老板也没有那么多人可以发工资 个税是都是一个员工在发工资交社保 从来就没有交过个税
廖君老师
05/08 22:43
朋友您好，我看到了， 这个跟您申报没有关系，我看20-22都是盈利的，把以前亏损都弥补了
2.我们不交个税的员工，这些个税有没有申报呀，不申报可不行呀
3.那24年收到的发票有没有合适算23年费用的，在23年账里计提这个费用
84784999
05/08 22:50
平时都有申报个税的 24年没有计提的费用 那个22年的利润是-13070.28 为什么会是65066.93？什么意思 是我申报错了？
84784999
05/08 22:53
最后一个问题了 我一会在咨询您
84784999
05/08 22:54
最后一次对话了 还在咨询下您
廖君老师
05/08 22:55
朋友您好，这是税法利润，是不是22年有大量调整，明天看一下汇缴申报表
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