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请问公司2023年12月份业务，发票开在2月份，当时也没做账，现在做汇算清缴时想做进去，请问填哪个表？？
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填a10500，第30栏其他项目，纳税调减
05/08 22:16
84784960 
05/08 22:20
填其他栏税务局会不会叫写说明
夏春燕老师 
05/08 22:24
有可能会要求你们填写，那业务真实如实填写
夏春燕老师
05/08 22:25
这种情况最好去更正上一年的季度，所得税申报表，更正财务报表，按更正之后的数据再去汇算清缴就不存在填写说明
84784960
05/08 22:28
更正上一年报表不也得去税务局更正吗
夏春燕老师
05/08 22:31
不用，电子税务局就可以
84784960
05/08 22:38
但我的发票是开在2月
夏春燕老师
05/08 22:48
不影响，只有这个真实的业务是上一年的
夏春燕老师
05/08 22:49
第二种处理方法就是如果你公司业务不多的情况，直接反结账到上一年12月处理
夏春燕老师
05/08 22:49
把这笔业务做到12月份去
84784960
05/08 23:14
现在是我们公司这两笔发票共十五万，但有工薪未发完，也不用退税
夏春燕老师
05/08 23:21
那你们是想做到上一年去，还是混到今年？
夏春燕老师
05/08 23:21
如果今年的利润足够大，可以放在今年处理
84784960
05/09 15:10
更改去年报表那不是还是要退税，那不是也有风险吗
夏春燕老师
05/09 15:19
如果你们业务真实，该退税退税，如果不想退税，那你就说纳税调增，或者对于这笔费用直接当白条处理
84784960
05/09 15:23
现在是2023年工资还未发完，需要调增，刚好现在有个成本之前忘做了，这个汇算时想给他做进去调减，一增一减刚好不用交税，你只要告诉我现在填哪一张哪一栏就可以了
夏春燕老师
05/09 16:07
填在纳税调整明细表a10500第30栏其他栏次
84784960
05/09 17:37
物业公司支付第三方保洁保安服务费怎么做账
夏春燕老师
05/09 18:33
保洁服务费是你们的成本，记到主营业务成本中
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