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我们公司有长投亏损40万，然后交易性金融资产亏损40多万，我该如何填写这张表呢
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你是账面亏损了还是实际处置亏损了？
2024 05/09 08:36
84784959 
2024 05/09 08:38
处置亏损了，长投只做了买入，后续变化什么也没做，因为不会做，然后交易性金融就连买入卖出什么都没做，一直在其他货币资金挂着，
吴卫东老师 
2024 05/09 08:39
我的意思是你长投和金融资产实际都卖了吗？
84784959
2024 05/09 08:42
长投这个是另一个公司的小股东，从那个公司退出了，钱大概率是给不了，那个公司一直没钱，快注销了，金融资产是彻底卖完后，比方原来是50万入金，后来成了卖完后剩下5万了，这样
吴卫东老师
2024 05/09 08:44
长投没卖那税后上面就要调整，你会计上确认损失 税法上没有 要纳税调整。金融资产这个实际卖了，会计和税法处理应该是一样 都是实际亏损应该不需要调整。会计上亏了多少 税法也亏了多少
84784959
2024 05/09 13:31
那我这张表具体如何填呢，负数填写嘛
吴卫东老师
2024 05/09 13:40
卖亏了就填负数就行
84784959
2024 05/09 13:41
那个长投那个做纳税调整增加是吗
吴卫东老师
2024 05/09 13:47
对的。需要纳税调增。等被投资单位注销或者破产的时候 就可以作为损失申报了
84784959
2024 05/09 14:01
那如果我们本期的收入和成本都很少，就是投资收益亏损比较大，系统还提示不行呢
吴卫东老师
2024 05/09 14:05
这是提示你，如果是据实填报那就没有问题。
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