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问题已解决
老师滴滴这些公司开的打车费，电子普票嘛，在抵扣类勾选里面是查不到的吗？导出取得的发票里有，抵扣类勾选没有
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同学，你好
对，勾选里面没有的
05/09 10:33
84784965 
05/09 10:37
那么这种的话就报税的时候将进项税额填写在其他栏里吗？
小菲老师 
05/09 10:38
同学，你好
嗯嗯，是的
84784965
05/09 11:26
那么我一月发发票勾选认证了，但是二月才收到的票做的账，这样应该怎么办呢？
小菲老师
05/09 11:27
同学，你好
之前1月份就是暂估入账的，2月份把1月份凭证红冲，在根据发票重新做
84784965
05/09 11:31
老师，这个没收到票的一月就直接借固定资产 进项税额 贷存款了，没有暂估，怎么处理呢？因为一月就付款了
小菲老师
05/09 11:32
同学，你好
2月份
借固定资产 负数
进项税额 负数
贷存款 负数
借固定资产
进项税额
贷存款
84784965
05/09 11:32
是先前月份先在税务系统勾选认证了，后面月份才收到的发票做的账
小菲老师
05/09 11:33
同学，你好
那你直接把发票夹到1月份，作为1月份收到
84784965
05/09 11:35
老师可能我没有表达清楚。就是我一月份把发票勾选了，因为没有收到发票，所以没有做账，二月收到的发票账做在了二月，勾选是一月，怎么处理呢？
小菲老师
05/09 11:37
同学，你好
那你1月份税金做账了吗？
84784965
05/09 11:40
没有，一月份没有收到发票也没有付款，所以啥都没做，但是他们勾选认证了发票
小菲老师
05/09 11:43
同学，你好
那你2月份做账
借固定资产
进项税额
贷存款
84784965
05/09 11:45
那么我发票勾选认证在一月就不管它就行吗？还是需要做什么呢？
小菲老师
05/09 11:46
同学，你好
不用管他
84784965
05/09 11:50
好的老师，如果公司购买了一台一万多的手机使用，是直接，借固定资产 进项税额 贷存款 然后下月开始折旧就对了哇？还是还有啥分录要做
小菲老师
05/09 11:52
同学，你好
分录对的，下个月正常折旧
84784965
05/09 11:57
好的，谢谢老师
小菲老师
05/09 11:58
不客气，祝工作顺利
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